Panel działa w środowisku testowym (TE) — faktury wysłane w nim nie mają skutków podatkowych.
Panel łączy się z KSeF w kontekście NIP sprzedawcy, na podstawie certyfikatu kwalifikowanego. W Ustawieniach uzupełnij dane sprzedawcy — NIP z tych danych wyznacza kontekst sesji i musi się zgadzać z NIP-em skonfigurowanym w backendzie. Rozjazd kończy się odrzuceniem faktury przez KSeF.
UPO to podpisany XML potwierdzający przyjęcie faktury. Jest dostępny wyłącznie dla faktur zaakceptowanych — w szczegółach faktury, z akcjami Kopiuj i Pobierz XML. UPO jest jedynym dowodem wysłania; przechowuj je razem z dokumentacją księgową.
Zakładki nad tabelą zawężają listę do jednego statusu. Przycisk Filtr rozwija filtr po NIP nabywcy (dopasowanie częściowe, kreski ignorowane) i po zakresie daty utworzenia. Filtry działają łącznie; Wyczyść filtry wraca do pełnej listy.
Zakładka Kontrahenci zbiera nabywców z wystawionych faktur wraz z liczbą faktur i sumą brutto. Klik w kontrahenta pokazuje jego faktury w tym samym widoku co menu Faktury.
Menu w wierszu (…) podaje akcje odczytu: podgląd faktury, kopiowanie numeru KSeF i referencji sesji oraz podgląd UPO. Faktury wysłanej nie da się zmienić ani usunąć — poprawia się ją korektą, po stronie KSeF.
Powód odrzucenia pokazujemy dokładnie tak, jak zwrócił go KSeF — bez parafrazy. Podaj go, jeśli kontaktujesz się z pomocą.
Pełna lista kodów jest w oficjalnej dokumentacji KSeF Ministerstwa Finansów — panel jej nie duplikuje, żeby nie rozjechała się z aktualną wersją.
Najczęstsze przyczyny odrzucenia: niezgodność ze schematem FA(3), brak lub nieprawidłowy NIP nabywcy, duplikat numeru faktury w tym samym kontekście, wygaśnięcie sesji lub odrzucone uwierzytelnienie.